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千亿国际官网全面完成2016年度内部审计工作
作者:管理员 来源:千亿国际快报第30期(总第370期) 发表时间: 2017-05-02 17:26:28 浏览次数:
    为了加强企业经营管理,防范经营风险,提高经济效益,确保国有资产保质增值。按照《审计署关于内部审计工作的规定》《千亿国际官网内部审计管理制度》及董事会要求,审计检查了公司本部、子公司2016年度执行财经法规、相关政策及公司制度规定情况,财务收支、现金管理、资产管理和经济效益情况,各类合同的签订和履约情况,完成国资委和公司下达的年度目标考核任务和落实上年度审计整改意见等情况。审计组针对存在的问题提出了审计意见和建议。
    公司董事会高度重视本次审计工作,董事长柴渝主持召开专题整改会议,要求各部门、子公司针对内审提出的问题进行全面整改:一是整改必须到位,不留死角,要在整改中建立和完善制度,认真贯彻执行制度规定;二是尚未建立审计法律事务部的单位必须尽快建立,要选聘具有专业技术的人员开展内部审计工作,无论单位人手多紧,经费再困难都要把内部审计机构建立起来,让内审充分发挥作用,全面实施监督,让公司经营管理更加合规、有序、有效,严禁违法违规行为;三是建立执行审计意见、决定的责任追究制度,对各单位不执行审计决定和审计意见的要坚决问责;四是审计法律事务部对整改情况开展回头看。按照董事长要求,审计法律事务部派出人员进行整改回头看,审计组提出的意见和建议100%以上得到了整改,各单位对相关制度进行了补充完善。

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